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Panel directivo · finanzasPanel financiero
No más sorpresas a fin de año: el resultado de tu colegio en un solo lugar.
Construimos el presupuesto Opex y Capex del colegio, hacemos el seguimiento mes a mes y explicamos cada desvío con su impacto en el estado de resultados. El servicio se entrega a través de AulaExpert, que se alimenta de la contabilidad del colegio en Defontana u otro ERP: no lo reemplaza, lo convierte en gestión.
Presupuesto Opex e ingresos
Desde el cierre proyectado, con supuestos explícitos de matrícula, aranceles, remuneraciones e IPC. Versiones y escenarios hasta la aprobación del directorio.
Presupuesto Capex
Cartera de proyectos de inversión con monto, mes y vida útil, su salida de caja y la depreciación que llega al estado de resultados.
Seguimiento mensual y forecast
Real frente a presupuesto y proyección, forecast de cierre actualizado cada mes y cada desvío explicado: puntual, estacional o estructural.
Gestión operacional con impacto financiero
Matrícula, morosidad, gasto por alumno y dotación, traducidos a pesos en el resultado del colegio.
El ciclo de cada mes
- Día 1 a 5Cierre y cargaContabilidad cierra el mes y sube el libro mayor exportado del ERP.
- Día 5ClasificaciónCada movimiento se clasifica solo por cuenta y glosa en su partida de gestión.
- Día 6 a 8SeguimientoReal frente a presupuesto, forecast de cierre y desvíos marcados.
- Día 8 a 10AnálisisEl controller explica cada desvío y su efecto en el cierre del año.
- Día 10InformeLa Dirección y el directorio reciben el panel y el informe del mes.
Lo que recibe el colegio
- Panel de la Dirección · resultado, presupuesto, forecast y focos de atención al día.
- Estado de resultados de gestión · EBITDAR, EBITDA, márgenes y peso de cada gasto sobre los ingresos.
- Análisis de variación mensual · cada desvío con su motivo y su impacto en el cierre.
- Informe de gestión por tercio y semestre · comparado con el año anterior y con el presupuesto.
- Presupuesto frente al cierre · supuestos, versiones y escenarios para decidir.
- Resumen para el directorio · síntesis y decisiones que se proponen.
Un controller externo, sin el costo de un CFO
Contralor independiente y part-time, con ritmo mensual y trimestral: el rigor de un controller y la mirada de un comité consultivo, sin agenda interna y sin el costo fijo de un ejecutivo a tiempo completo.
La demo usa datos ficticios y se ingresa con usuario y contraseña. Pídelos en «Agendar diagnóstico».Panel de mercado
Tu colegio frente a los colegios de la zona
Matrícula y su variación, PAES, SIMCE, ingreso a la educación superior, clima de convivencia y docentes, con datos públicos y oficiales. Sabes dónde destacas, dónde mirar con atención y quién es tu competencia directa.
¿Cómo nos eligen las familias?
Matrícula y su variación: quién crece y quién pierde alumnos en la zona.
¿Cómo están nuestros resultados?
PAES, SIMCE e ingreso a la educación superior, colegio por colegio.
¿Cómo es nuestro equipo?
Alumnos por docente, estabilidad y antigüedad de los profesores.
Cómo cuida la sostenibilidad del colegio
Decisiones con datos del mes, no del cierre
Cuando cada desvío se ve a tiempo, hay margen para corregirlo. El panel une admisión, cobranza, personas y presupuesto, y muestra cómo cada decisión operativa se refleja en el resultado del colegio.
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